23年季度做的暂估，没有发票，
在23年的年度汇算清缴直接调增暂估，缴纳了企业所得税，账上怎么做分录？
问题已解决
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84785019 | 提问时间：03/18 15:10
同学你好，账上可以把暂估红冲处理，成本费用科目改为以前年度损益调整或者利润分配-未分配利润，缴纳的企业所得税，借：所得税费用，贷：应交税费-应交企业所得税，同时，借：应交税费-应交企业所得税，贷：银行存款。
03/18 15:12
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