老师好，我们厂退供应商的货，冲减应付，这个分录怎么做呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师好，我们厂退供应商的货，冲减应付，这个分录怎么做呢

84785020 | 提问时间：03/17 12:28

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好你之前的分录发一下

03/17 12:28

4条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

我们把供应商的货退了，供应商给我们退钱了，这个分录该怎么做

571

A与B是往来门店，c是供应商，A和B都有供应商c的货，A代B退供应商 c的货，各分录怎么做

447

老师供应商给我们已开发票我们也收到货我们不给他付款了这样的话怎么做分录不给供应商退发票没问题吧

10617

请问老师，退了一些货给到供应商那边，就是应付账款中退了一些货，记：借：应付账款，贷：库存商品。对吗？

1308

支付供应商货款，款已付，货未收到。怎么做分录？收到货又怎么做分录？

3572

最新问答

老师您好，收到租金，对方未叫开票，入无票收入报增值税，账务上做成了开票分录，次月开票如何红字做正确分录？如图谢谢 19小时前

怎么理解企业合并时账价与公允价之间因为存货或产品形成的差额往外销售形成利润后调节当年利润，在当年利润上进行加减的问题，怎么能更好的理解什么时候该加什么时候该减昨天

发行普通股的佣金和手续费不应该是进入资本公积吗，为什么这边计入长投的成本？昨天

财务工作描述中包括哪些方面的内容？ 1个月前

现金流量表的编制方法有哪些？主要有直接法和间接法两种。 1个月前

下载APP，拍照搜题秒出结果