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本月认证的进项税大于销项产生的留底税怎么做分录

84784967 | 提问时间：2024 03/16 21:18

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

同学您好！如进项10万 >销项3万，不需记账，如进项3万 <销项10万,则应交7万，转出未交增值7万即可1、计提时：借：应交税费-应交增值税(转出未交增值税)7 贷：应交税费-未交增值税7 2、下月交纳时：借：应交税费-未交增值税7 贷：银行存款7

2024 03/16 21:21

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