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老师，我2023年多计提固定资产折旧额15000元，2023年折旧额应该46666.68元，我的账计提了61666.68元。账我在2024年做了调账，那汇算清缴A105080固定资产明细表，我的年折旧额和累计折旧额分别怎么填写呀。
84784992 | 提问时间：03/15 11:08
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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你汇算清缴账面的年折旧和累计折旧就按你的账面数填。
03/15 11:10
4条追问解答 查看全部

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老师这个汇算清缴资产折旧明细表里的累计折旧额，是填写总的折旧额是吗（已经计提完的折旧还算在这里吧） 424
老师:所得税汇算清缴里 资产折旧 摊销及纳税调整明细表 A105080 ，本年折旧我填写了（本年的折旧额24353.04），累计折旧、 摊额（累计折旧额383434.04），税收折旧（本年折旧额24353.04）；这些都填写完成后，纳税项目这张表应该带过来第32行（资产折旧、摊销 数据不应该是累计折旧额383434.04吗 我带过来的怎么是本年的折旧额24353.04） 530
汇算清缴A105080中税收折旧摊销额是填写本年折旧，摊销额吗？ 126
固定资产报废，在汇算清缴填写A105080资产折旧摊销这张表的时候遇到一个问题，本年折旧额直接按账上正常摊销金额填，累计折旧额将报废的固定资产折旧额冲回，这样就造成了。累计折旧数小于本年折旧额，就无法填写了。正确应该怎么填？ 3134
所得税汇算清缴105080表中，固定资产累计折旧额 是我账套里面的累计折旧额嘛 196
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