年终没有计提所得税，一月申报的时候季度所得税实际缴纳和金蝶需要计提的不一致，因为填了固定资产一次性加计扣除，这种情况缴纳所得税的账务处理和是否要修改去年12月份的账务计提呢？
问题已解决
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84784984 | 提问时间：03/15 11:08
你好，12月份要是应该计提没计提你可以返回去计提。
03/15 11:10
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