老师，有张已抵扣的专票，这个月又开了红字，该如何做账啊？分录怎么写
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84784949 | 提问时间：03/15 08:40
你好，有张已抵扣的专票，这个月又开了红字，做之前入账的相反分录就是了
借：应付账款等科目，贷：原材料等科目，应交税费—应交增值税（进项税额）
03/15 08:42
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