老师，请问一下我们单位的很多报销没有发票，只有收据或者付款截图，走公司备用金支付，（备用金是从公账打在出纳私人卡上的，支付时备注的是备用金），因为没有发票，外账把打给出纳的备用金一直挂在应收账款上面的，以后应该怎么操作，出纳私人头上才不会越挂越多呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，请问一下我们单位的很多报销没有发票，只有收据或者付款截图，走公司备用金支付，（备用金是从公账打在出纳私人卡上的，支付时备注的是备用金），因为没有发票，外账把打给出纳的备用金一直挂在应收账款上面的，以后应该怎么操作，出纳私人头上才不会越挂越多呢

84785027 | 提问时间：03/13 09:01

东老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

这种没有发票的费用也是需要正常入账的，你不说账这个肯定是越来越多的

03/13 09:02

2条追问解答查看全部

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