应该采取以下步骤来处理： 仔细核对：首先，仔细核对贵公司的账目和对方询证函中的细节，确保数据准确无误。有时候，金额不一致可能是由于简单的计算错误或误解造成的。 沟通确认：如果核对后确认金额确实不一致，建议与客户进行沟通，了解对方账目的具体情况，询问是否有遗漏或错误，并尝试达成一致。 提供证据：如果与客户沟通后仍然无法达成一致，可以在询证函上手写注明贵公司的科目余额，并附上相关证据或说明，例如：合同、发票、付款凭证等，以便客户能够更好地理解贵公司的账目情况。 盖章确认：在手写注明并附上证据后，确保在询证函上加盖公司公章或财务专用章，以证明贵公司的回复是正式和有效的。