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#实务#
老师，您好，请问我上个季度暂估了 10 万的成本，然后这个季度来 5 万的成本票，请问上个季度的 10 万全部冲掉，还是怎么处理呢
84784953 | 提问时间：03/11 09:50
文文老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
免费直播
可只冲掉来票部分即5万
03/11 09:51
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老师，请问我们公司这个季度开了70多万的发票，但只有10多万的成本票，老板找不到票。因为是年底了，这个季度可以仍然可以暂估成本吗？有什么风险或不好的方面没有？ 856
老师 比如我去年暂估了 10 万成本 在今年汇算前发票只回来了 8 万 那么没回来的 2 万我应该做调增对吗 那账务上这 2 万怎么处理呢 236
上个季度结成本的时候，有一批材料票没回来用了暂估，这个月材料票回来了，发现上个季度暂估结多了，怎么冲销暂估 197
新电子税务局了。一般纳税人 上个季度暂估了几万块 然后 这个月怎么给他冲回去 在增值税申报那 84
老师 我去年暂估了 5W 的成本 现在回来了 8 万的票 那做账的时候是不是得分开核算 5 万冲暂估 剩下 3 万做成本费用？ 2673
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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