老师，我们采购按对账单没有收到发票，我做了计提暂估，第二个月收到了发票怎么做账？
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间：03/10 09:23
暂估入库
借；库存商品/原材料
贷：应付账款-估价-供应商
发票到后冲暂估
借：应付账款-估价-供应商
库存商品/原材料（暂估差额）
应交税费-增值税-进项（一般纳税人）
贷：应付账款—结算户-供应商
支付货款
借：应付账款—结算户-供应商
贷：银行存款
03/10 09:24
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