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老师，请问下去年11-12月工资今年1-2月发放时，发现多计提了5000的工资，怎么做分录冲回呢？
84785042 | 提问时间：03/08 09:26
宋生老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师/中级会计师
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你好！你计提的时候如何做的凭证？就做相反的
03/08 09:26

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去年11-12月，今年1-2月，有两个人的工资是这个月发，那前面一直公司先交着社保，我等这次发11-2月发工资时扣除个人应交社保，就好吧？ 2797
想问下，去年12月份计提的工资实际发放的时候少发放了3901元，今年才发现该咋调账做分录 385
现在发放2023年11-12月工资2024年1-2月申报可以吗？ 531
去年11和12月分别多计提了管理费用-工资，今年1月冲减分录怎么写呢？ 422
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