我们一个经理一个月的报销单，里面各种报销都有，有的有发票有的没有，我该不该把这些全部做到外账里，怎么做分录，要一个个看什么费用吗？太多了不好分啊，还是外账只做发票，没有发票的全部做内帐，那内账又该怎么登记呢
问题已解决
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84785015 | 提问时间：03/06 23:10
您好，全部做外账，把这些单据整理成一个统计表，差旅费，办公费，招待费等这些大类，没有发票的多少也写好在摘要里，年度汇缴时记得调增就可以了，
不开票成本入账（摘要写无票年度纳税调增，方便汇缴统计数据）：这样3个好处：季度利润少了年度调增才交所得税，银行余额也是对上了，公司内部利润表是真实的
03/06 23:13
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