老师好，对方单位1月份给我开具的专票，2月份勾选申报了，对方说开错了，我们就撤销申报，相当于那张发票没有抵扣，然后2月份重新开具的正确专票，3月份申报的时候比对不过，提示要把那张发票的税额转出来
问题已解决
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84785037 | 提问时间：03/06 17:05
同学你好，这种情况下，应该是把开错的那张做进项税转出处理，不是重新开具的正确发票做进项转出，麻烦你核对一下。
03/06 17:07
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