老师如果一个酒店开的住宿专票，报销人报销的时候用其他发票代替了。这张专票也一直未认证勾选进项税2023年9月开的，现在2024年2月我想认证这种发票那个进项税怎么处理呢，我怎么做到账上去
问题已解决
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#实务#
84785029 | 提问时间：03/06 11:42
您好，借：管理费用等-差旅费 （负） 进项税（正）
只用这个税金做分录
03/06 11:42
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