我想问下1月小规模报了1%税率未开票收入做账也是按1%做的,2月变成一般纳税人了对方来开票只能开3%,这怎么调账呢?冲的话后边已经没有1%税率收入,求求指导下
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84785034 | 提问时间:03/05 13:57
同学你好,把1月的做账和报税都按照原来的数字做红字,2月按照实际的3%开具就可以了。和对方沟通一下看,因为开3%对他们还是有利的。
03/05 13:58
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