老师，社保公司和个人承担部分都是个人承担，但是申报个税时又只能扣除个人部分，那公司代付社保时是其他应收5000，银行存款5000，不用计提社保，那计提工资时比如管理费用30000，应付职工薪酬30000，那支付时应付职工薪酬30000，其他应收社保比如5000，银行存款25000，但是工资表应发是30000，实发是25000，工资表上扣除是2500实发不对，这个要怎么做账？
问题已解决
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#实务#
84785007 | 提问时间：03/05 12:16
1.从应付职工薪酬中扣除社保费用：
借：应付职工薪酬 5000
贷：其他应收款 5000
1.实际支付工资：
借：应付职工薪酬 25000
贷：银行存款 25000
03/05 12:18
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