老师您好，去年12月份有个即征即退的不能抵扣进项税，但是我在做账时抵扣了，现在怎么转出呢_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

老师您好，去年12月份有个即征即退的不能抵扣进项税，但是我在做账时抵扣了，现在怎么转出呢

84785041 | 提问时间：03/05 11:23

venus老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你账务上做抵扣，那个申报表是保持不一致的

03/05 11:25

10条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

超税负3%即征即退：日常申报时进项税全额抵扣，办理即征即退时需将已抵扣增值税做进项税转出，请问怎么账务处理？

923

发票认证了，不能抵扣，进项税转出要怎么做账？

4589

去年12月份有个370的进项税不能抵扣，今年做进项税转出，会计分录应该怎么做？

231

老师，我们公司有进项税不能抵扣的，抵扣了，现在想转出，怎么操作呀？自己申报填表转出吗？

865

老师，我是软件行业，现在申报即征即退，不是我即征即退开票对应的进项，可以勾选到即征即退抵扣吗？

368

最新问答

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

想问一下这个怎么算综合起来不太会（1）全年直接销售彩电取得不含税销售收入8000万元（不含换取原材料的部分），全年的原材料，取得增值税专用发票，注明税款为850万元（符合抵扣条件并已申报抵扣）. （2）企业将自产的一批彩电换取 A 公司的原材料，市场价值为200万元（不含税）．成本为130万元，企业已做销售账务处理。换取的原材料价值200万元（不含税）。双方均开具了专用发票。（3）企业接受捐赠原材料一批，价值100万元（不含税）并取得捐赠方开具的增值税专用发票进项税额13万元，该项捐赠收入企业已计入营业外收入核算。（4）1月1日，企业将闲置的机器设备出租给 B 公司，全年收取租金120万元（不含税）。（5）企业全年彩电销售成本为4800万元（不含换取原材料的部分）；发生的销售费用为1800万元（其中广告费为1500万元）、管理费用为800万元（其中业务招待费为90万元，昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果