我们本期专票销项税是10万，开了张进项税额12万的进来勾选抵扣了，多的2万税额是留抵吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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我们本期专票销项税是10万，开了张进项税额12万的进来勾选抵扣了，多的2万税额是留抵吗

84785003 | 提问时间：03/04 15:55

易老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

学员您好，是的，对的

03/04 15:59

2条追问解答查看全部

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这个月只开具了合计税额为2万的专票出去，而进项发票只有一张税额为10万的发票，勾选认证的话，多余的留抵待以后抵扣可以吗？

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我2022年预缴税款交多了，然后我这个月有销项，我的进项上期留抵税额也多，我本期进项也不少，我能不能本期少勾选认证点进项，把上期留抵税额用了，然后把我预缴税款给用了但我成本正常进到12月，进项税额不勾选认证，先进待抵扣

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