老师，2023蔫12月份做的暂估成本分录，能在2024年4月在做冲回吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，2023蔫12月份做的暂估成本分录，能在2024年4月在做冲回吗？

84784995 | 提问时间：03/04 14:09

暖暖老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

你好，可以的，影响2023年的利润

03/04 14:10

10条追问解答查看全部

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你好老师请问我在2023年暂估入库一批商品，已做成本出库，但是当时票到后没有冲暂估，又做了一笔出库，在2024年才发现暂估没有冲回，那么现在我充回暂估后，成本如何做账务处理企业所得税如何调整呢谢谢

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请教一个问题：假如我在23年暂估了10万的成本，在24年4月收到这个暂估的成本但发票金额是12万，开票日期也是2024年4月，这个怎么做分录啊？做分录是做在几月啊？

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老师，4月有做暂估入库 5月才开来的发票，暂估的需要在哪个月冲回呀，重新做分录又在哪个月呀？

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老师，是这样，我在2023年12月做了一笔暂估款14.9万，2024年老板给了8万的发票，我冲了这个暂估，然后报的年报，请问可以吗

798

4月购买办公设备，4月做了暂估款。5月收到了发票，我应该冲回暂估款。但是4月做了暂估的这一笔，其中有2000已经做了费用，其他40000做了固定资产。5月我冲回，那我已经做了费用的2000怎么办？

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