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#实务#
2022 收入合计 费用合计 免税收入 凝荣英用 素项相综合计 专项附加和除气计 其他的除会议 应纳税所得额 应纳税额 已做税额 追税的录 退径金额 427287.59元 81331.52元 997.78元 60000.00元 0.00元 0.00元 0.00元 284958.29t 400.71.66元 66382.4元
84785043 | 提问时间：2024 03/02 10:02
王晓晓老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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同学你好，可以写清楚一点吗，啥呀这是
2024 03/02 10:09

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综合所得年度汇算申报明细 收入合计： 98655.94元 费用合计： 0.00元 免税收入 0.00元 减除费用： 60000.00元 专项扣除合计： 2614.50元 专项附加扣除合计： 0.00元 其他扣除合计： 0.00元 准予扣除的捐赠额： 0.00元 应纳税所得额： 36041.44元 应纳税额： 1084.14元 减免税额： 0.00元 已缴税额： 931.25元为什么这个931.25不能退呢 2703
增值税：申报数据不符合核心征管规则，请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计40958.18+8.32+0.00元。相差金额40966.500000元当期销售额填报异常 751
票表 增值税普通发票销售额比对 提示 不通过 当期销售额填报异常 当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计299193.74+8975.82元。相差金额308169.560000元 1227
当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计1729514.59+51885.41元。相差金额1781400.000000元 862
申报数据不符合核心征管规则，请修改后重新填报当期申报的普通发票含税销售额合计0.00*1.03+0.00*1.03+0.00*1.05+0.00*1.03+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00+0.00元，当期开具或者申请税务机关代开的增值税普通发票含税金额合计11364.33元。相差金额11364.33元当期销售额填报差异 775
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