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#实务#
本月进项950万一张发票的价税合计13税率的进项，开出去285万左右的进项，那么这部分下个月报税的时候涉及到勾选这部分稅必须留抵吗
84785004 | 提问时间：02/29 14:06
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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您好，是的，抵扣不完的就是留底税额。
02/29 14:06
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老师你好，想咨询一下实操问题，进项发票不能留抵了，然后进项发票有一部分还没开销账出去，请问认证勾选的时候可以只勾选开出去的那部分吗 448
我本月开出去的发票，进项发票不够抵下个月在抵可以吧 764
我们开13点的发票出去，找不到13个点的进项，可以用3的专票吧，可以抵一部分 2578
我们单位上月有留底的进项税 本月又取得进项 税局不想让我们留抵 本月的开票销项可以覆盖掉之前留抵的税额 想问下本月的进项不抵扣的话，还需要勾选操作吗 142
上个月进项票600多万，但是只想退部分留抵税，可以只认证部分的进项票，退部分进项吗 484
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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