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公司12月给员工工资报多了，现在更正申报调整了，之前多做工资要怎么调账，之前计提是借管理费用贷应付职工薪酬
84785037 | 提问时间：02/29 09:26
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借应负职工薪酬工资贷利润分配未分配利润
02/29 09:26
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老师，之前会计计提工资做错了：借：应付职工薪酬 贷应付职工薪酬，我这边发现之后订正了：先冲红那笔分录，后做了一笔借：管理费用贷应付职工薪酬，但是应付职工薪酬多了一笔，这个怎么调整 382
请问老师就是去年11月份做的税务登，就是12月份计提发放的11月份的工资，一月份计提发放的12月份工资,但是报个税都是本月报的上个月的工资，这个现在想做账调整一月计提本月的工资，下个月发放怎么调整?我一月份计提发放12月份工资的账借:利润分配贷:应付职工薪酬，发放时借:应付职工薪酬贷:银行存款，计提一月份工资是借:管理费用贷:应付职工薪酬。那么做22年汇算清缴时怎么调整 639
老师，之前会计计提工资时候都写成应付职工薪酬了，我看到之后做了修改应付职工薪酬多了一笔，这个再怎么调整 61
之前没有计提个人的社保费用，相当于这部分费用在应付职工薪酬里面对吧，那我做调整分录，借：管理费用负数，贷：应付职工薪酬负数，可以这样做吗？ 297
老师你好，单位社保部分必须通过应付职工薪酬科目吗？如何之前没有用，现在通过应付职工薪酬科目一借一贷调整，这样做可以吗？ 913
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