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12月份的工资忘在当月计提了，导致报表利润增大，并已缴纳所得税金额，在做所得税汇算清缴时如何申报弥补
84785034 | 提问时间：2024 02/27 14:49
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，职工薪酬明细表第一行工资薪金在这里面，税收金额和实际金额加上你少做的计提的。
2024 02/27 14:50

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12月因未结转成本，导致利润较高，缴纳了企业所得税。实际结转了的话利润是负的，是不需要缴纳的，可以在所得税汇算清缴时修改弥补吗？ 179
汇算清缴调整了利润，把利润增大了，是不是年报的报表也要更改 361
汇算清缴，工资薪金指的是全年实际发放的工资还是个税申报的工资呢（当月工资当月计提次月发放，个税申报16年因为做账的人有更换，一部分是按实发工资申报，一部分是按应发工资申报的），所以现在是16年的计提工资，实发工资，申报个税工资都不一样，那汇算清缴应该按哪个呢？代理公司做的汇算清缴，刚开始他发给是按个税申报金额，后面又发一次是按计提金额 2880
企业所得税上年汇算清缴已退款，为啥今年的企业所得税还可以一直弥补上年亏损？报表上按利润总额计提企业所得税，但所得税申报表弥补亏损后就不需要缴纳所有，这种情况账上还需要计提企业所得税么？弥补亏损的企业所得税需要进行账务处理吗？ 107
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