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#实务#
请问一下，例如公司的内部账务没有分进项与销项税的凭证，但是在计提相关增值税的时候会有销项，进项税，导致月底资产负债表显示的应交税金余额并不是未交增值税的余额，而是销项减进项的 余额，请问这怎么调整？
84785044 | 提问时间：02/26 17:58
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
免费直播
同学你好，把销项和进项结转到转出未交增值税，再转到应交税费-未交增值税明细科目就行了。
02/26 17:59
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软件做账，月底销项减进项 平时做账 借：应交税金－进项税 贷：应交税金－销项税 月底 ，是不是做一笔 借：应交税金－销项税 贷：应交税金－进销税 应交税金－未交增值税 891
销项税和进项税到月底是不是都先转到“转出未交增值税”，然后再将余额转入“未交增值税”，销项税额和进项税额月底余额为0 360
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