老师我是小规模我在23年12月份开了一张专用发票 24年1月份时候申报缴纳税款我想问23年填应交增值税填多少看哪个科目_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我是小规模我在23年12月份开了一张专用发票 24年1月份时候申报缴纳税款我想问23年填应交增值税填多少看哪个科目

84785024 | 提问时间：02/23 17:21

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你看一下你开的税率是多少？1%还是3%？如果是1%的话，借应交税费，应交增值税，贷银行存款不含税的金额乘以1%。

02/23 17:22

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23年12月23号入住，24年1月份9号退房，发票开的是24年1月份的，上面备注的23年12月23入住，24年1月9退房，共多少天，这个发票能报销吗

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老师你好，23年12月的发票，24年1月红冲了的，但是1月申报增值税是缴纳了23年4季度的增值税，现在申报增值税系统怎么没有扣件出来呢？

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老师晚上好！请问24年1月预交23年12月税款，那预交的税款是计入23年12月账吗

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老师，23年的年终奖，23年12月发放了，24年1月申报个税可以单独申报吗？

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