老师我是小规模我在23年12月份开了一张专用发票 24年1月份时候申报缴纳税款我想问23年填应交增值税填多少看哪个科目_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我是小规模我在23年12月份开了一张专用发票 24年1月份时候申报缴纳税款我想问23年填应交增值税填多少看哪个科目

84785024 | 提问时间：2024 02/23 17:21

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，你看一下你开的税率是多少？1%还是3%？如果是1%的话，借应交税费，应交增值税，贷银行存款不含税的金额乘以1%。

2024 02/23 17:22

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