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2023年末12月结转未交增值税用错了科目，错误科目是这样子的，借：转出未交增值税，贷：，转出未交增值税，2024年1月发现错怎么更正，
84784971 | 提问时间：02/23 15:16
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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借：转出未交增值税，贷：，应交税费-未交增值税
02/23 15:17
11条追问解答 查看全部

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老师，应交税费应交增值税转出未交增值税科目怎么平账?我借:应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税。这样子借方有个转出未交增值税怎么处理？ 1917
麻烦问一下：一般纳税人 计提税费 借：转出未交增值税 贷：未交增值税 已缴纳 借：未交增值税 贷：银行存款 请问年末转出未交增值税这个科目是否需要结转？如果需要结转，凭证怎么做？ 451
老师 增值税月末结转借销项 贷进项 转出未交增值税 然后借转出未交增值税 贷未交增值税 这个分录里的转出未交增值税能省掉吗 905
老师：请问结转增值税的分录中，是否可以不用 转出未交这个科目，直接把进销差额转出未交增值税中， 借：销项 贷：进项 转出未交 借：转出未交 贷：未交增值税 158
老师，年末结转增值税，转出未交增值税贷方有余额，需要结转到 未交增值税科目里吗？ 328
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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