你好 我们有一笔办公费 12月份已经入账并认证了 这个月发现错了 发票少开了 钱也少付了 现在让供应商红冲 重新开票 补付钱 应该如何操作
问题已解决
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#实务#
84785045 | 提问时间：02/23 10:36
同学你好
原分录负数红冲重新开正确的就可以
02/23 10:39
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