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#实务#
老师好 公司账上之前一直挂着22年的其他应付款-个人社保，现在已经补发工资了，这个社保就等于公司承担了 ，这个其他应付款-个人社保要怎么平掉 分录要怎么写
84784984 | 提问时间：2024 02/22 11:39
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 这个不交社保了吗
2024 02/22 11:40
2条追问解答 查看全部

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其他应付款-社保个人，一直挂账，怎么给平了 203
请问老师公司计提个人社保部分少扣除了，导致其他应付款-个人社保借方为负数，那么我想这部分少扣除的直接由公司承担，想把这个其他应付款-个人社保做平，怎么处理啊？麻烦写一下分录？ 76
老师，公司的社保都有公司承担，我可以及，借：应付职工薪酬-工资，贷，其他应付款-代扣代缴社保吗？ 273
老师，我们公司有帮别人买社保，但是工资没有做，现在账上一直挂着个人承担社保的金额，这个要怎么处理才合规呢？ 320
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6388
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