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去年多计10万收入，今年1月如何调整？以前是借：应收帐款10万 贷：主营业务收入10万 公司免交增值税，去年亏损，现在怎么调整
84785014 | 提问时间：02/22 10:52
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，当时开了发票的吗？如果是的话，借应收账款负数贷主营业务收入负数，今年开负数发票，红冲今年的。
02/22 10:52
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你好，老师，上个月销售货物，款已经发收，货也发了，但未开票，借应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借银行存款10万，贷应收帐款-A公司10万。然后第二个月我才开发票给对方，可以这样做分录么还是不需要做分录：借：应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借应收帐款-A公司 -10万，贷主营业务收入-10万？？ 193
你好，老师，上个月销售货物，款已经发收，货也发了，但未开票，当时是这样子做的分录：借应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借银行存款10万，贷应收帐款-A公司10万。然后第二个月我才开发票给对方，可以这样做分录么？还是不需要做分录：借：应收帐款-A公司10万，贷主营业务收入10万，借应收帐款-A公司 -10万，贷主营业务收入-10万？？ 235
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