我们公司是第三方支付公司,跟拉卡拉公司有合作,然后我们在拉卡拉有一个账户,我们的客户刷了POS机之后其中的手续费分润(拉卡拉应该付给我们的返佣),假如账户有100万元,我们开票了50万给拉卡拉,但是由于特殊原因,拉卡拉扣除了1万,只转账了49万给我们,这1万会迟些转给我们时间未定。账务怎么处理? ①借:***? 100万 贷:预收账款100万 ②借预收账款50万 贷:主营业务收入 税金 ③ 借:银行存款49万 贷:***? 49万
是这样做账吗?然后***这个的科目写哪个比较好?
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问题已解决
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84785016 | 提问时间:02/22 09:49
你好 我看下文字的哈 稍等
02/22 09:49
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