本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款，所属期2023.12月，这个缴的是几月份_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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本期本期应补退税额就是需要缴纳的税款，所属期2023.12月，这个缴的是几月份

84784975 | 提问时间：02/19 23:17

小林老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

您好，一般是当月计提，次月缴纳

02/19 23:23

9条追问解答查看全部

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这样的数据最后的本期应补退税额是多少呢

431

税款缴纳税款缴纳期初未缴税额（多缴为负数）实收出口开具专用缴款书退税额本期已缴税额 ①分次预缴税额 ②出口开具专用缴款书预缴税额 ③本期缴纳上期应纳税额 ④本期缴纳欠缴税额期末未缴税额（多缴为负数）其中：欠缴税额（≥0）本期应补(退)税额即征即退实际退税额期初未缴查补税额本期入库查补税额期末未缴查补税额

1949

老师这个是系统里自动计算税款的，本期收入总额无误，但应补退税额什么意思

418

老师，本期应补退税额是负数怎么改呀。

1882

个体户，本期应补退税额是负数是什么意思？

2339

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想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

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