我是销售方,12月份开具的发票已经给买方了,现在是一月份,跨月了,需要红冲掉重开
需要做哪些操作?
第一:12月份就当没发生过需要红冲的事情,正常做账对吗?
第二:现在是一月份,需要收回买方的二联和三联发票(三联专用发票),然后开具负数发票,再开具一个正数发票给客户,把收回的二联三联客户的发票放在一起,做个负数的分录,开具的正数发票正常做分录
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问题已解决
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84785025 | 提问时间:02/19 15:39
第一个对的,第二个他认证了吗?如果认证了的话,发票不用退回,购买方开红字信息表,然后销售方开红字发票就行。销售方开了负数发票,还得给对方一份。
02/19 15:40
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