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#实务#
因供应商被列为风险纳税人，开出的发票当时抵扣了进项，现要做进项转出，请问这个税金转出后，变成我司要补交税了，是这意思吗？
84785046 | 提问时间：02/19 14:21
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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你好是的，就是要把转出来的这部分要交税。
02/19 14:22
10条追问解答 查看全部

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老师：因税务稽查我们的供应商怀疑是虚开发票，现在我们已抵扣，需要做进项转出。除了做：借：应交税金一进项转出 贷：应交税金一未交税金 分录，还要什么分录？ 336
当时10元购进，税已抵扣。后按8元出售，如果进项转出的话，是将当时抵扣的税完额转出？ 579
你好，供应商应开普票的发票开成了专票，我司又抵扣了，请问如何做进项转出 917
去年单位发生购货，今年发票被通知为非正常发票，已抵扣进项税，现要做进项税转出处理，补交增值税，要如何做分录呢，单位为一般纳税人企业 697
老师，进项发项，供应商失联，现要进项转出，请问是当月账务处理做进项转出及申报还是下月？ 154
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想问一下这个应该怎么算 企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下： （1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。 （2）取得国债利息50万元。 （3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。 （4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万 昨天
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