之前做的是这个分录，上期认证勾选了但是没有抵扣的，就是增值税留抵税额，本期要抵扣这78.67要怎么做分录
问题已解决
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#实务#
84784996 | 提问时间：02/18 16:02
你不用设置应交税费留抵税额这个科目的
增值税结转的分录是这样的
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
如果销项大于进项
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税未交增值税
如果销项小于进项
借应交税费应交增值税未交增值税
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
02/18 16:03
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