审计给了调整分录，借：其他应收款，贷：资产减值损失—坏账准备，我该如何做呢？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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审计给了调整分录，借：其他应收款，贷：资产减值损失—坏账准备，我该如何做呢？

84785021 | 提问时间：2018 03/28 10:35

江老师

金牌答疑老师

职称：高级会计师,中级会计师

那就根据审计的进行调账

2018 03/28 10:50

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借；资产减值损失贷；坏账准备借；坏账准备贷；其他应收款针对这个分录里面的，资产减值损失月末是不是也要结转

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我想问一下，计提了坏账，借资产减值损失贷坏账准备，然后收回了坏账，我做的分录是借银行贷其他应收款，然后怎么做，是借坏账贷资产减值损失吗

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最开始一笔凭证是借：资产减值损失39241.26贷：坏账准备/应收账款坏账准备39241.26 然后审计进行调整后记得凭证是借：坏账准备2268.53 借：信用减值损失36972.73借：资产减值损失-39241.26，那我现在要把这个都冲平。咋做会计分录求指教

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计提坏账是：借：资产减值损失贷：坏账准备，还是借：信用减值损失贷：坏账准备

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一、计提坏账准备的分录是：　　借：资产减值损失　　　贷：坏账准备　　二、实际发生坏账（即核销）时的分录：　　借：坏账准备　　　贷：应收账款　　三、已核销的坏账准备又收回，会计分录：　　借：应收账款　　　贷：坏账准备　　借：银行存款　　　贷：应收账款老师，这个时候坏账准备有贷方余额，资产减值损失借方有余额，要不要做分录（书上没有这个分录）借：坏账准备贷：资产减值损失

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