专票入账，做了借费用，应交税费待认证，贷供应商，当月未认证未抵扣，下月发现发票有问题，怎么做账
问题已解决
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84785003 | 提问时间：02/05 07:23
1.如果发票问题无法解决，需要退回给供应商并要求重新开具发票，那么可以在这个月做一笔红字冲销凭证，冲销上个月的账务处理。具体操作为：借记费用（红字）、应交税费待认证（红字），贷记供应商（红字）。
02/05 07:25
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