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#实务#
你好 老师 我做了一笔分录 然后 借 生产成本 贷 预付账款 然后现在跨年了 我要冲销这笔分录 怎么做才对呢
84784949 | 提问时间：02/04 17:09
小菲老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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同学，你好  生产成本 你有结转成本吗？
02/04 17:10
2条追问解答 查看全部

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老师，你好，借：银行存款 贷：应付账款，跨年了，现在冲销这笔款，红字负数冲销了，重新做这笔分录，借：银行存款，贷：其他应付款 还需要做未分配利润的那笔冲销吗，不牵扯税费 879
我要把预付账款冲销掉怎么做分录哦？ 3994
有一笔分录做错了 借预付账款贷银行存款 怎么把这笔分录冲掉 392
去年暂估了一笔成本，分录，借主营业务成本，贷，应付账款，暂估，今年2023年想把这笔业务冲销，怎么做，跨年了 415
生产成本，去年12月的，重复做了一笔分录怎么做冲销分录，汇算清缴需要调整吗 多做分录 借：生产成本100 贷：现金 1028
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