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#实务#
老师，有一个月在其他公司买社保，不发工资，一个人的。 借管理费用工资1335元 贷：管理费用-社保费-社保费 -1335元。 这样做分录对吗？金额对吗？
84784981 | 提问时间：02/02 12:41
王璐璐老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，是不是打错字的呀
02/02 12:41
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去年11月缴纳社保费时，错将应该计入其他应收-社保费的2723计入了管理费用-社保费，四季度所得税已缴纳，现在在今年如何做更正分录 应该是 借 其他应收-社保费（个人） 2723 借 管理费用-社保费（公司）5799 贷 银行存款8522 ， 写成了 借 管理费用-社保费 （公司）8522 贷 银行存款 8522 229
不计提社保费，扣社保的银行回单，做分录这样对吗？ 借：管理费用-社保费（单位部分） 其他应付款-社保个人（个人部分） 其他应收款-社保个人（工资为0） 贷：银行存款 1095
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