对方移交没有财务报表（代账公司未建账套）这个2023年第四季度预缴申报表，然后这个2024.1月建套账，怎么设期初余额，后续怎么把这个冲平，因为我们不接他那账做，我们为了要和预缴企业所得税对得上，要怎么操作？？
问题已解决
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#中级职称#
84784960 | 提问时间：02/01 15:56
你好，报表是连续的。建议按照已经申报的23年12月的资产负债表的金额对应辅助项目做账套初始化
对于后期发现有差异，根据实际的情况再做差错更正处理
02/01 15:59
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