去年供应商开了票，今年作废了，重新开了，怎么处理？
问题已解决
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84784965 | 提问时间：01/31 11:34
同学您好，首先需要进行的是“冲红”操作，即对原先错误入账的发票进行冲减。然后，针对本年重新开具的发票，将其入账。这一部分会计分录为：借：相应的费用科目；贷：应付账款-供应商。在以上会计分录中，相应的费用科目应该是当前的正确科目，这样才能保证账务处理结果正确、准确。
01/31 11:38
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