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#实务#
老师，一般纳税人，应交交增值税，是 销项-进账-留抵吗
84785007 | 提问时间：01/31 09:36
东老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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你好，没错的，是这么算的
01/31 09:36

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你好，老师请问一下就是我是一般纳税人，我本月进项比销项多，有留抵，我可以在账上去设置一个应交税费-应交增值税-进项留抵这个会计科目吗 398
销项300，进项200，前期留抵200. 分录： 借：应交税费-应交增值税（销项） 300 贷：应交税费-应交增值税（进项） 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借： 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷：应交税费-未交交增值税 100 借：应交税费-未交交增值税 100 贷：应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗？ 394
老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是 借:应交税费-应交增值税- 销项 80 应交税费-未交增值税 20 贷: 应交税费-应交增值税-进项 100 当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做 借: 银行存款 20 贷: 应交税费-未交增值税 20 331
老师，应交税费-应交增值税-转出未交增值税在借方，是进项大于销项，有留抵对不 971
老师，期末留抵税额，是要挂在应交税费-应交增值税-期末留抵税额这里，还是挂应交税费-期末留抵税额，这样的 368
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