2023年1月我们收到广告商的开来发票50000块钱,但是实际上是党委付款,12月收到党委打进来50000块,然后把钱支付给广告商,现在这分录我做不平了。
收到广告商发票,借管理费用广告费50000,贷其他应付款广告商,收到党委代付广告商的钱,借银行存款,贷其他应付款党费,那我把钱支付给供应商,借其他应付款广告商50000,贷银行存款50000?但是实际上其他应付款党费是我们没有余额的,不懂做错哪步了
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84785040 | 提问时间:01/26 19:21
您好,错在这个不是我们费用呀,收到发票分录没有的,
收到党委代付广告商的钱,
借银行存款,贷其他应付款-广告商,
那我把钱支付给供应商,
借其他应付款-广告商50000,贷银行存款50000
01/26 19:23
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