留抵退税的钱到银行存款时做的分录是借：银行存款，贷应交税费——留抵退税，这个应交税费一直挂帐上还是怎么办？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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留抵退税的钱到银行存款时做的分录是借：银行存款，贷应交税费——留抵退税，这个应交税费一直挂帐上还是怎么办？

84784997 | 提问时间：01/23 16:30

微微老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师,税务师

您好，是进项税留抵的造成的吗/

01/23 16:31

8条追问解答查看全部

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请问留抵退税借应交税费增值税留抵贷应交税费应交增值税进项转出收到留抵后借银行存款贷应交税费增值税留抵再下一步做应交税费进项转出，贷应交税费增值税留抵，这个是应该在收到留抵的这个月计提税金时用还是应该在下个月计提税金时用

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老师，假设销项是80，进项是100，我们公司做的分录一直都是借:应交税费-应交增值税- 销项 80 应交税费-未交增值税 20 贷: 应交税费-应交增值税-进项 100 当月有留抵税额是20，假如留抵退税了，对于我们公司留抵退税的分录，我是不是应该做借: 银行存款 20 贷: 应交税费-未交增值税 20

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