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#实务#
供应商开发票给我们公司，比对账单金额多开几千，他们那边说不重开了，多的下期对账减掉就行这个账务怎么处理
84784952 | 提问时间：01/22 15:41
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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您好 那么你需要根据实际的金额来入账的，不是按照发票的
01/22 15:45
2条追问解答 查看全部

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