老师，我已做年结了，现在发现12月份的余额表中进项税额转出有余额132.22元，但是在交增值税时又把这个金额减掉了的，就是销项税-进项税+进项税额转出，现在需要怎么处理。借：应交税金-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税金-未交增值税这个分录的金额是正确的金额了，已算上132.22
问题已解决
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84784980 | 提问时间：01/20 10:50
没事，如果可以反结账，就回去做:借：应交税金-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税金-应交增值税-转出未交增值税，不能就这个月处理了就可以了
01/20 10:53
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