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老师，23年发现22工资多做了，冲减的话借未分配利润贷应付职工薪酬，这样的话会导致23年的应付职工薪酬数有减少对吗？比如22年多计提1万，然后冲减了，23年的应付职工薪酬是少了一万的对吗
84785015 | 提问时间：01/18 11:03
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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是的，对的，是这么做的。
01/18 11:04
6条追问解答 查看全部

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老师，我们公司22年底关账工资四金没有计提，然后今年六月份审计发现这个问题，让我们去年12月重新计提，出的报表，所以应付职工薪酬新报表有余额，但是审计是23年6月做的，我们23年跨年结转科目的时候应付职工薪酬没有余额的，现在23年12月份发现这个问题了，我们做一笔什么样的分录可以使23年应付职工薪酬有22年的这个余额 176
应付职工薪酬，22年少计提的，23年跨年怎么做账 208
23.12月工资。12月计提，借：主营业务成本-工资10万，贷：应付职工薪酬10万。1月补提12月份工资分录，借：未分配利润5 万 贷：应付职工薪酬5万。24.1月发放12月工资，借：应付职工薪酬15万，贷：银行存款15万。23年汇算清缴时 工资是15万吗？ 实际发放额是23.2月-24.1月，应付职工薪酬借方发生额吗？23.1月发放的是22年12月工资 149
23年12月份计提工资少了 在24年1月份直接计提在24年可以吗 借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-工资 ？ 23年12月份计提工资少了 ，在24年1月份做 借：以前年度损益调整 贷：应付职工薪酬-工资 那呢23年做汇算清缴的时候 是不是要纳税调减呀 金额就是少计提的金额？ 298
请问下，22年整年应付职工薪酬忘记计提了，应付职工薪酬为负数，汇算清缴需要怎么调整呢还是不用调整，23年补计提 老师可以帮忙解答下吗 352
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