老师我收到进项就是做借进项税额没有先放在贷认证根据税负确定每月增值税做借未交增值税贷应交增值税这样可以吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师我收到进项就是做借进项税额没有先放在贷认证根据税负确定每月增值税做借未交增值税贷应交增值税这样可以吗？

84784985 | 提问时间：2024 01/17 09:06

家权老师

金牌答疑老师

职称：税务师

是的，就是那样做的哈

2024 01/17 09:06

2条追问解答查看全部

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老师，您好，请问待认证进项税额勾选时，借：应交税费～应交增值税（进项税额）贷：应交税费～待认证进项税额本月有税款借：应交税费～应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费～未交增值税下月交款时：借：应交税费～未交增值税贷：银行存款这样做对吗

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一般纳税人月末结转未交增值税：进项比销项少的时候：借：进项税额，贷：待认证进项税额借：应交税费-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税这样做对么

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增值税进项、销项怎么结转呢？这个图片是历史遗留下来的，我看之前代账公司做的，拿到进项发票做账，就借：应交税费——待认证进项税额。月末结转就是：借：应交税费——应交增值税——进项税额；贷：应交税费——待认证进项税额。需要交增值税时，借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税；贷：应交税费——未交增值税。缴纳增值税时：借：应交税费——未交增值税，贷：银行存款。

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老师，想问一下，我做进项税额转出的账务处理，借：应交增值税-进项税额转出贷：应交增值税-进项税额借：应交增值税-转出未交增值税贷：应交增值税-进项税额转出借：应交税费-未交增值税贷：应交增值税-转出未交增值税这哪出了问题呢

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老师：转出未交税，借：应交税费应交增值税销项税额贷：应交税费应交增值税进项税额贷应交税费应交增值税未交税额还是做借：转出未交增值税，贷：未交增值税，哪个好

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