老师您好!有税盘抵扣的报表,比如有两张280元的税盘抵扣,每次申报只能用一张吗?两张就18行比对不通过
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84784947 | 提问时间:01/15 18:04
同学您好, 登录“网上税务局”系统,使用数字证书。
在“功能菜单”下,先填写附列资料一、附列资料二、附列资料四、附列资料五等报表,然后点击“增值税纳税申报表(一般纳税人适用)”进行填报。在“增值税纳税申报表(一般纳税人适用)”中,提取数据后在“税款计算”栏的第23行“本月数”填写金税盘的金额,“本年累计”会自动生成。这样就完成了税盘费用的填写。
进入“增值税减免税申报明细表”,选择“0001129914”,并在“本期发生额”、“本期应抵扣税额”、“本期实际抵扣税额”列中填写与“增值税申报表”第23行相同的金额。这样,在申报表中就完成了增值税减免税的填写。
将本期应填报的其他报表全部填写完成后,点击“功能菜单”-“申报、实时扣款”-“网上申报”。增值税申报成功,税控盘金额也抵扣完毕。
01/15 18:06
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