老师您好！小规模季度超过30万，需要缴纳税款4000，有税盘可以抵扣金额280，这个应交税费-增值税-销项 4000，和应交税费-增值税-减免税款280，实际缴税3720元，这两个科目要怎么处理吗_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师您好！小规模季度超过30万，需要缴纳税款4000，有税盘可以抵扣金额280，这个应交税费-增值税-销项 4000，和应交税费-增值税-减免税款280，实际缴税3720元，这两个科目要怎么处理吗

84784947 | 提问时间：2024 01/15 17:45

王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

小规模这两个科目，月末不用处理，实缴时做凭证就可以了

2024 01/15 17:47

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