出口退税不退税，进项税额转出后且缴纳税费后，但应交税费有余额：_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

出口退税不退税，进项税额转出后且缴纳税费后，但应交税费有余额：

84784981 | 提问时间：01/15 13:52

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

你好，你看你应交税费有余额是什么明细科目的余额？

01/15 13:53

7条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

申请出口退税时写:借:其他应收款-出口退税，贷:应交税费-应交增值税（出口退税），对吗？到月末是否需要写这两笔凭证？借:应交税费应交增值税转出未交增值税，贷:应交税费应交增值税进项借:应交税费出口退税贷:应交税费应交增值税转出未交增值税

209

应交税费——出口退税，有余额有吗?年末有余额吗?

263

应交税费-出口退税这个科目应该有余额吗？

605

1、收到出口的进项发票是借：库存商品应交税费 - 应交增值税 - 出口货物进项税额贷：应付账款 2、计提出口退税是借：其他应收款 - 应收出口退税款贷：应交税费 - 应交增值税 - 出口退税3、不退税金额转成本借：主营业务成本贷：应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出年末，需要将应交税费 - 应交增值税 - 出口货物进项税额应交税费 - 应交增值税 - 出口退税应交税费 - 应交增值税 - 进项税额转出

1285

请问下应交税费—应交增值税下的明细科目进项税额转出和出口退税要怎么平？

9054

最新问答

想问一下这个应该怎么算企业为增值税一般纳税人，2018至2023年，经相关机构认定为高新技术企业。2023年度有关经营情况如下：（1）全年取得销售电子产品的不含税收入7000万元，提供技术咨询服务取得不含税收入200万元，当年增值税销项税额合计922万元。（2）取得国债利息50万元。（3）购进与生产电子产品相关的原材料，取得增值税专用发票，原材料进项税额合计344万元并进行了抵扣。12月购进并使用安全生产专用设备（属于企业所得税优惠目录规定的范围），取得增值税专用发票注明价款50万元，进项税额6.5万元，并进行了进项税额抵扣。（4）全年与销售电子产品相关的销售成本4150万元；全年发生销售费用1400万元，其中含广告费1100万元，支付给某中介机构的销售佣金200万元，该佣金在税法规定的扣除限额内，但其中的40％为现金支付；全年发生管理费用600万元其中含新技术研究开发费320万昨天

足浴行业，去其他足浴店体验考察，费用计入哪里昨天

自产产品给职工发工资。需要视同销售吗昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 6天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 6天前

下载APP，拍照搜题秒出结果